为什么财务软件金蝶kis专业版科目余额表某个期间的金额和明细账的余额对不上？
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【问题描述】专业版科目余额表某个期间的金额和明细账的余额对不上？
【场景介绍】
这种问题在专业版中比较常见，导致这种情况的原因一般是跨版本/老版本升级上来的账套，或者是初始化导入错误导致的，旗舰版也有，但是出现的频率不高。
【解决方案】
需要将账套反结账到有问题的期间的上一期，再结账回来即可。如账套是2017年第5期出的问题，则需要将账套反结账到2017年第4期，再结账回来。建议结账到2017年第6期的时候，再核对一下科目余额表和明细账。
这种问题需要手动进行反结账，并重新结账，不建议在后台直接进行修改，原因如下：
1、有可能不止一个科目有问题；
2、涉及到余额和计算公式，后台不容易进行修改，如果修改错了会更加麻烦；
3、手动反结账后，数据即可调平，后续极大概率不会出现该问题。
【注意事项】
1、如果是标准版/迷你版升级上来的年结账套，不能反结账到当前年份以前，因为当前年份以前的凭证在该年结账套中不存在，会导致数据丢失！
2、正式账套执行脚本前请先做好备份，建议待在测试账套中核实无误后再在正式账套中执行。